1)做好采购合同的集中、归档保管、登记、系统数据维护工作；



2)接收供应商发票，根据商品采购及发票信息，进行采购发票的核对工作，及时与产品采购、物流沟通，确保入库信息的及时完整性；



3)根据商品采购入库情况及发票，处理采购进（退）凭证，业务系统中审核生成应付帐款明细帐；



4)对产品采购部门的付款申请进行核对，并提供审核依据；



5)用友系统中编制相应凭证（包括预付帐款）；



6)月末将业务系统及用友系统采购额、应付等数据的核对一致后，在业务系统中进行商品帐及应付帐封帐；



7)每月与供应商进行应付帐款及预付帐款的对帐；



8)货架道具付款的审核及发票核对。




任职资格：



教育背景：财务、会计等相关财经类专科以上学历

资质要求：会计上岗证及会计初级职称

工作经验：熟悉用友财务软件操作，有应付会计经验者优先

技能：熟悉国家财务、税务相关的政策法规；熟悉计算机应用软件、财务操作软件；对商品的成本核算、应付帐款的帐期控制、应付帐款风险控制等相关的各项工作有一定程度的了解；对进项税发票管理有一定经验；

个性特征：敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真，已婚已育者优先