1.接收供应商发票，根据商品采购及发票信息，进行采购发票的核对工作，及时与产品采购、物流沟通，确保入库信息的及时完整性；
2.根据商品采购入库情况及发票，处理采购进（退）凭证和区域间调拨处理；
3.核对分公司提供的收款信息和系统中的销售记录，并协助应收会计处理销售凭证；
4.协助处理相关凭证，参与会计档案整理；管理公司合同、发票及账单等；
5.协助应付应收会计处理其他核对及统计工作；
5.协助部门负责人与内外部的协调工作及其他部门行政事务。
任职资格：
品行端正，工作认真负责，耐心细致，能与人良好沟通。
财务等相关财经类专科以上学历（本科应届生亦可）